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要點

督導檢查內容

督導檢查方式方法

落實安全生產專項整治三年行動情況

企業傳達貫徹屬地政府和有關部門關于安全生產專項整治三年行動有關會議、文件情況。

查看企業傳達落實有關會議、文件的會議通知、會議記錄、文件傳辦記錄等。

企業部署安全生產專項整治三年行動具體工作情況。

問詢企業負責人、安全管理人員關于開展安全生產專項整治行動的總體情況；查看企業發文或開會部署安排本企業開展專項整治行動的方案計劃、任務措施、責任分工以及建立專班、具體落實情況。

落實風險隱患排查整治情況

企業建立風險隱患排查制度，組織開展風險隱患自查自糾情況。

1.查看企業制定的風險隱患排查工作方案、制度等；

2.查看企業各層級開展風險隱患排查的記錄和問題整治臺賬；

3.現場查看風險隱患整治情況。

企業圍繞重點環節和重點工序落實精準施策、重點管控的情況。

1.查看企業重點環節和重點工序清單及制定的針對性管控措施；

2.現場查看管控措施執行落實情況。

對企業排查、檢查發現的重大安全隱患，限期整改、掛牌督辦等情況。

1.查看單位列入限期整改及省、市掛牌督辦臺賬重大隱患清單及整改措施、時間節點等；

2.現場查看整改進展或成效。

驗證屬地政府或部門對企業風險隱患自查整改情況進行專項檢查情況。

查看今年6月份以來，屬地政府或部門到該企業檢查風險隱患排查整治的記錄、執法文書等。

驗證屬地政府或部門對涉及重點區域、重點行業領域、重點企業、重點環節和工序的企業，落實精準施策、重點管控的情況。

1.查看今年6月份以來，屬地政府或部門督促或指導該企業落實的管控措施記錄；

2.查看單位風險隱患排查整治方案、臺賬、管控措施等；

3.現場查看管控措施執行情況。

落實專家檢查的情況

單位聘用專家情況。

1.查看企業年度聘用專家計劃、經費等；

2.查看專家指導單位開展安全生產有關工作的記錄、制定措施、工作進展等。

涉及易燃易爆、劇毒物品以及容易群死群傷的生產、經營、儲存、運輸、危廢處理等高危企業和單位，組織專家進行風險普查和安全評估情況。

查看專家對單位進行風險普查和安全評估記錄、整改措施、工作進展等。

落實法定職責和法定規程情況

單位落實安全生產承諾、全員安全生產職責、風險隱患管控清單、安全操作標準規程“四個公開”情況。

查看安全生產承諾書、崗位管理制度和標準化操作規程、安全生產責任制公示、安全生產責任制考核制度、風險隱患清單及管控措施等文書資料，現場查看公開形式、公開內容及效果；

安全生產資金、物資設備等投入保障情況。

1.查看企業年度經營計劃和安全生產投入財務預算、資金賬戶明細等；

2.查看企業安全物資設備清單明細及物資配備、管理、檢修、維修等制度；

3.現場抽查3-5名企業安全管理和作業人員對安全物資設備設置、使用的了解情況。

落實安全教育培訓情況

企業教育培訓在崗人員全覆蓋情況及企業主要負責人、安全生產分管負責人、安全生產管理人員、一線操作人員和特種作業人員具備與所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力情況。

1.查看單位培訓計劃、課件、影像資料、培訓筆記以及考試記錄、試卷等資料；

2.查看特種作業人員名單、證件和培訓記錄；

3.現場組織安全知識抽測。檢查組現場從安全知識題庫抽出10道測試題，現場打印試卷，現場組織企業法人或主要責任人、分管負責人、安全總監和專職安全員、隨機抽取一線員工5人、特種設備和特種作業人員5人，測試安全生產應知應會知識。

驗證屬地政府或部門對單位安全教育培訓專項檢查情況。

查看今年6月份以來，屬地政府或部門到單位檢查安全教育培訓的記錄、整改措施、整改進展等。

落實應急預案演練情況

企業生產安全事故應急預案制定情況。

查看單位生產安全事故應急預案編制、高危崗位應急措施制定修訂情況。

企業生產安全應急預案演練情況。

1.查看單位應急演練計劃、記錄、照片、視頻等；

2.現場隨機抽查3-5名企業管理人員和一線操作人員，測試生產安全事故應急處置能力。

接受執法檢查情況

企業違法違規行為被立案查處、公開執法，重大突出問題被公開曝光，以及執法檢查和處罰情況被通報情況。

1.查看安全生產執法文書、重大突出問題公開曝光資料、執法檢查和處罰情況通報文件等；

2.現場查看問題整改情況。

企業接受”四不兩直“雙隨機一公開”執法檢查以及高危企業“全覆蓋”式執法檢查情況。

查看今年6月份以來，屬地政府或部門到單位開展執法檢查的記錄、處罰措施等。

專家現場檢查

現場檢查企業安評與安全設計、安全距離、工藝技術、設施裝備等安全狀況。

由相關專家現場進行。

其他需要督查了解的情況

由督導檢查小組視情進行安排。